問(wèn)題已解決

我們公司去年付了一年的物管費(fèi)，但是住了2個(gè)月就搬走了，另一個(gè)公司入住了這個(gè)月才把10個(gè)月的物管費(fèi)補(bǔ)給我們，該怎么做賬務(wù)處理呢

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：04/22 14:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好那就先不處理，等退回來(lái)時(shí)再?zèng)_減原來(lái)繳納時(shí)的分錄。
04/22 14:27
84785036
04/22 15:06
已經(jīng)把錢(qián)給我們了，現(xiàn)在是收到錢(qián)后，不知道怎么做會(huì)計(jì)分錄
玲老師
04/22 15:07
付款時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行存款。 實(shí)際物業(yè)發(fā)生的月份是借管理費(fèi)用等，待預(yù)付賬款。
玲老師
04/22 15:07
后面退回來(lái)就做。相反分錄紅沖就行。
84785036
04/22 15:12
跨年的也可以這樣處理嗎
玲老師
04/22 15:14
損益類(lèi)用以前年度損益調(diào)整其他都不變。
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