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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年報(bào)、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這是填什么
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應(yīng)納稅所得額乘以20%。
04/22 09:31
m62157888 
04/22 09:32
如果沒(méi)稅就是0 嗎
m62157888
04/22 09:32
老師21年有個(gè)虧損22年報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候抵了，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，用不用在哪填一下這個(gè)數(shù)啊
郭老師 
04/22 09:33
是的，沒(méi)有的就是0。不虧損，明細(xì)表自動(dòng)出來(lái)的。
m62157888
04/22 09:37
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的收入里的其他是填什么啊，我風(fēng)險(xiǎn)提示的時(shí)候說(shuō)這是0，但是扣除類(lèi)的其他有數(shù)
郭老師
04/22 09:37
好，比如沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用，或者是單純的納稅調(diào)增調(diào)減都可以在這里。
郭老師
04/22 09:37
這里的提示風(fēng)險(xiǎn)可以忽略的。
m62157888
04/22 09:39
沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用都是福利費(fèi)的 我都寫(xiě)在福利費(fèi)那了
郭老師
04/22 09:40
你好，那實(shí)際金額和稅收金額不要填寫(xiě)。
m62157888
04/22 09:41
福利費(fèi)的實(shí)際金額和稅收金額嗎
郭老師
04/22 09:41
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
m62157888
04/22 09:42
這個(gè)不是寫(xiě)有票+無(wú)票
郭老師
04/22 09:43
你好，無(wú)票的不允許填寫(xiě)呀。
m62157888
04/22 09:46
賬載金額 實(shí)際金額 兩個(gè)不是都加上無(wú)票嗎
郭老師
04/22 09:49
都不要加上無(wú)票收入的。
郭老師
04/22 09:49
都不要加上無(wú)票福利費(fèi)的，剛才打錯(cuò)了
m62157888
04/22 09:50
那無(wú)票福利費(fèi)不用交稅嗎，旁邊稅收金額是工資*14%
郭老師
04/22 09:52
你好，他不允許抵扣企業(yè)所得稅。如果能分出一個(gè)人是多少的，需要交個(gè)稅。
m62157888
04/22 10:00
那這個(gè)無(wú)票的寫(xiě)到扣除類(lèi)其他嗎，然后實(shí)際和賬載只寫(xiě)有票
郭老師
04/22 10:01
是的對(duì)的，是怎么做的？
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