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問題已解決
開具的1%的電子普通發(fā)票不含稅金額1299.01我填到免稅銷售額里面了，但是今天我又看了一下，還是顯示增值稅申報(bào)比對(duì)不符怎么回事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以截圖看下主表么
2024 04/17 16:43
m6433_7318 
2024 04/17 16:52
主表內(nèi)容，第10行小微企業(yè)免稅銷額，填的開具的電子普通發(fā)票的不含稅銷售額，1299.01，第十八行的免稅額是自動(dòng)生成的38.97
高輝老師 
2024 04/17 17:00
數(shù)據(jù)是沒問題的，這是我剛報(bào)的，這樣填寫的數(shù)據(jù)
m6433_7318
2024 04/17 17:08
我填的和你給我的圖片上的位置是一樣的，但是怎么顯示比對(duì)不符呢
高輝老師
2024 04/17 17:12
按照這樣填報(bào)沒問題的，開的是普票，稅率也是1%，不超過季度30萬
m6433_7318
2024 04/17 17:35
主表內(nèi)容如下:
高輝老師
2024 04/17 17:50
也不是個(gè)體戶吧，公司的是這樣填寫的
高輝老師
2024 04/17 17:50
要不把數(shù)據(jù)刪除了，用引導(dǎo)式申報(bào)再填寫申報(bào)下
m6433_7318
2024 04/17 17:52
如何用引導(dǎo)式申報(bào)
高輝老師
2024 04/17 18:10
在增值稅申報(bào)下邊，還有一個(gè)一樣的菜單，后邊括號(hào)寫的引導(dǎo)式下邊，
m6433_7318
2024 04/17 18:24
是在主表里面嗎
m6433_7318
2024 04/17 18:26
我找到了位置了
高輝老師
2024 04/17 18:28
好的，兩個(gè)挨著的上下
m6433_7318
2024 04/18 10:00
引導(dǎo)式報(bào)表下面這些怎么選
高輝老師
2024 04/18 10:43
主表填寫好保存后，點(diǎn)下邊的表，會(huì)自動(dòng)提取到數(shù)據(jù)，自動(dòng)填寫
m6433_7318
2024 04/18 10:52
直接跳到主申報(bào)表了，怎么保存啊
高輝老師
2024 04/18 11:04
最后需要把主表保存下就可以申報(bào)了
m6433_7318
2024 04/18 11:10
可是它的主表信息是零申報(bào)啊
m6433_7318
2024 04/18 11:10
沒有發(fā)票信息
高輝老師
2024 04/18 11:15
需要重新填數(shù)據(jù)確定保存 輸入讀入完畢后也要點(diǎn)報(bào)表上的保存。要不數(shù)據(jù)會(huì)是空白的
高輝老師
2024 04/18 11:16
我看申報(bào)表的是暫存，點(diǎn)這個(gè)按鈕
m6433_7318
2024 04/18 11:27
然后我把之前的數(shù)據(jù)1299.01重新填到原位，點(diǎn)申報(bào)對(duì)嗎
高輝老師
2024 04/18 11:30
是的，要重新填寫，之前沒有保存進(jìn)去
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