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第1至13B欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項稅額之和≥未開具發(fā)票的上期臺賬“累計值銷項稅額累計值”
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你把申報表發(fā)出來看看呢？你是本期沖了無票收入？
04/14 17:03
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《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷項稅之和≥未開具發(fā)票的上期臺賬“累計值銷項稅額累計值”。 比對不通過
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申報表顯示：
《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是-180520.84，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是65078.63。
《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項（應納）稅額之和是-23467.71，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是8460.22。
是不是沖多了？
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老師 我報稅跳出提示，《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”
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《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”?？墒沁@個上期臺賬銷售累計值是指哪個數(shù)
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請問老師 增值稅納稅申報 提示票表比對不通過 未開具發(fā)票收入累計銷售額比對未通過 、累計銷項稅額比對不通過 《附列資料一》第1—13b欄次的第5列 未開具發(fā)票銷售額之和≥—未開具發(fā)票的上期臺賬銷售額累計值、未開具發(fā)票銷項稅額之和≥—未開具發(fā)票的上期臺賬銷項稅額累計值 這個是什么意思啊 我該怎么核對
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調整什么對吧？ 9小時前
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