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問題已解決
請問郭老師在嗎，繼續(xù)請教郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的，具體的什么問題？
04/13 17:22
linxin2005 
04/13 19:47
老師，我之前請教過您，就是23年10月份開了一張普票，工程地點是外地的，在外地做了稅款預(yù)交，但是預(yù)交稅款比我金稅盤里的稅額多了一分錢，你教我把這個填到附列資料四里，最后有一分余額未抵扣，從去年十月份到今年2月份都沒問題，這段時間也都是零申報，上個月申報的時候就過不去了，提示有一分錢未抵扣，不知道怎么申報了，后來多申報兩次也過去了
linxin2005
04/13 19:48
這個月申報又出現(xiàn)這個提示，申報重復(fù)點了好幾次，最后也申報成功了，我不知道這么申報會不會有啥問題
郭老師 
04/13 19:48
你填寫附表4實際抵扣金額和主表28行。
linxin2005
04/13 21:22
我是零申報，啥我都沒填，是自動生成的
linxin2005
04/13 21:23
沒開票，也沒有實際抵扣稅額，所以我都沒填，全是自動生成的
郭老師
04/13 21:25
這個月需要交增值稅的嗎
linxin2005
04/13 21:26
不需要，一直沒有開票，沒有稅額
linxin2005
04/13 21:27
要是有銷項，我就想著把這一分錢處理了，但是一直沒有開票，未抵扣的金額的余額一直有這一分錢
linxin2005
04/13 21:29
以前都沒問題，就是最近兩個月開始有這個提示，但是重復(fù)申報幾次也能申報成功，但是我心里不踏實
郭老師
04/13 21:30
讓他帶著吧
這個沒法修改
你就讓他在表四有期末余額
到時候抵扣了看下還有提示吧
linxin2005
04/13 21:33
我也是這么想的，如果有開票，先想著處理這一分錢，但是現(xiàn)在是申報提示有誤，就是我發(fā)您那個圖片，系統(tǒng)總提示錯誤，上個月就有，這個月還有，而且這個月我點提交，點了5次，才過去的
linxin2005
04/13 21:36
因為我不知道是不是哪里錯誤才導(dǎo)致的這個提示，哪天報不過去了，稅務(wù)再認(rèn)為我之間就有問題，我合計先請教老師，是不是哪里有問題
郭老師
04/13 21:40
看一下的截圖附表4，我看一下。
linxin2005
04/13 21:47
這樣的表，我覺得沒問題，我比照前幾個月，都是一樣的，這兩個月就不行了
郭老師
04/13 21:49
忽略了就可以
他提示的不對
linxin2005
04/13 21:50
零申報，也不需要填數(shù)，數(shù)據(jù)都自動提取的，我想不明白為什么第一次申報就提示錯誤，多點幾次就過了
linxin2005
04/13 21:51
對吧，有您的肯定，我就自信多了，我也覺得沒問題
郭老師
04/13 21:53
對
忽略吧
就是他這個提示不對
linxin2005
04/13 21:57
老師我再確認(rèn)一個事，就是等我開票了，我就把附表4應(yīng)抵扣金額填一分，主表呢，比如我這個月銷項應(yīng)該是100，沒有別的進項抵扣，我該咋填
linxin2005
04/13 22:02
老師你要是累了，明天再教我也行，這么晚了，我已經(jīng)很感謝了
郭老師
04/14 00:31
你好
主表28行里面填寫這一分錢哈
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