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六稅兩費(fèi)應(yīng)該退稅 但是兩年前系統(tǒng)沒給退 現(xiàn)在抵欠了怎么處理

m985472866| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 23:06
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
還是一樣的，之前年度退做借:所得稅費(fèi)用紅字貸:應(yīng)交稅費(fèi) 紅字就可以了 這樣跟你今年計(jì)提的對(duì)沖了就
04/10 23:10
m985472866
04/10 23:26
所得稅？這不是附加稅嗎老師
王曉曉老師
04/10 23:27
借:稅金及附加紅字貸:應(yīng)交稅費(fèi) 紅字
m985472866
04/10 23:28
在今年做嗎老師 我還沒做計(jì)提今年
王曉曉老師
04/10 23:29
你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
m985472866
04/10 23:29
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
王曉曉老師
04/10 23:30
那就直接按這個(gè)做到今年，沒問(wèn)題的
m985472866
04/10 23:31
可是我今年還沒計(jì)提的話 我是直接不用計(jì)提還是說(shuō)計(jì)提然后做到未分配利潤(rùn)里
王曉曉老師
04/10 23:41
要要計(jì)提，這個(gè)不做到未分配利潤(rùn)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用未來(lái)適用法，做今年可以了
m985472866
04/11 00:16
可是今年都沒有計(jì)提 怎么紅沖呀 計(jì)提了再?zèng)_掉？
m985472866
04/11 00:16
可是今年都沒有計(jì)提 怎么紅沖呀 計(jì)提了再?zèng)_掉？
王曉曉老師
04/11 08:43
你今年實(shí)際是有發(fā)生的，你要計(jì)提
m985472866
04/11 08:46
計(jì)提三百 沖掉300嗎 還有2000的應(yīng)退未退 等抵減的時(shí)候再記嗎
王曉曉老師
04/11 09:01
是的，你讓賬上留個(gè)痕跡，之后看也清楚
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