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實(shí)務(wù)
問題已解決
車輛保費(fèi)發(fā)票金額跟實(shí)際付款對不上，加上了備注里面的車船稅，是對上的，這個怎么做賬呢
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你好 備注金額記稅金及附加里?
04/03 13:47
11 
04/03 13:50
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 稅金及附加 貸銀存 這樣是對的嗎
玲老師 
04/03 13:51
備注欄是車船稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
保險(xiǎn)費(fèi)那個對。
11
04/03 13:55
借稅金及附加貸 應(yīng)交稅費(fèi) 做這筆的時候摘要寫計(jì)提車船稅嗎
玲老師
04/03 13:57
這筆分錄的金額就是備注欄的車船稅金額。
11
04/03 14:00
嗯嗯 摘要是寫計(jì)提車船稅嗎
11
04/03 14:02
之前車船稅的金額是計(jì)入管理費(fèi)用 現(xiàn)在要調(diào) 怎么調(diào) 麻煩寫下調(diào)整的完整分錄 謝謝
玲老師
04/03 14:03
你把錯誤的分錄紅沖按照我寫那個分錄寫就對了。
玲老師
04/03 14:03
需要計(jì)提和繳納兩部，兩個分錄。
11
04/03 14:08
紅沖的話 涉及銀存 只能調(diào) 錯的是 借管理費(fèi)用 貸銀存 調(diào) 借應(yīng)交稅費(fèi) 管理費(fèi)用（紅字） 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 這樣對嗎
玲老師
04/03 14:09
紅沖原來的分錄一模一樣科目金額用復(fù)數(shù)。
后面就做我給你寫的正確分錄。
11
04/03 14:11
麻煩看下我這樣調(diào)是對的嗎
玲老師
04/03 14:15
也可以這樣的可以的。
11
04/03 14:17
好的 謝謝
玲老師
04/03 14:18
客氣問題解決，請好評，謝謝。
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