問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)出口發(fā)票稅率為0，該筆出口貨物退稅率為0，就是不能退稅，那我把該筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了不抵扣勾選，賬務(wù)處理做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者當(dāng)時(shí)買進(jìn)時(shí)就入成本，那是不是可以不視同內(nèi)銷再計(jì)算銷項(xiàng)了呢？

71032415| 提問(wèn)時(shí)間：04/01 21:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你看一下你的退稅標(biāo)識(shí)是一還是零 他有一種是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的
04/01 21:10
71032415
04/01 21:49
那我這樣處理是只適用于免稅的情況，對(duì)嗎？如果視同內(nèi)銷征稅的話，那要取消不抵扣勾選，然后補(bǔ)銷項(xiàng)稅，然后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以拿來(lái)抵扣了？是嗎？
郭老師
04/01 21:54
你好對(duì)的 是這么做的
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