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小規(guī)模納稅人個體工商戶，業(yè)務為商業(yè)零售，2023年核定月增值稅銷售額為5萬元。2023年第四季度開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額8萬元，申報所屬期2023年第四季度增值稅時，1.免稅銷售額怎么計算？2.免稅額，怎么計算？3.各欄怎么計算填報？4.如果將已知條件“核定月銷售額”修改為12萬元，其他已知條件不變，各欄怎么計算填報？
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你好
雙定用戶的嗎
沒有免稅銷售額
1.3行5萬
應納稅減征額還有減免明細的定期發(fā)生額，實際抵扣金額等于5萬乘以2%，應補稅款5萬乘以1%。
03/30 08:27
郭老師 
03/30 08:27
第4個免稅銷售額第11行填寫5萬
免稅稅額5萬乘以3%。
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