問(wèn)題已解決

以下業(yè)務(wù)票據(jù)均在當(dāng)月申報(bào)抵。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅

執(zhí)迷的鯨魚(yú)| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 07:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
03/28 08:05
暖暖老師
03/28 08:15
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 1*13%+
暖暖老師
03/28 08:17
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 1*13%+1/1.09*9%+0.02/1.03*3%+2*9%=0.39萬(wàn)元
暖暖老師
03/28 08:17
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 1*13%+2/（1-9%）*9%=0.33
暖暖老師
03/28 08:20
當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 0.2*1000*80%*13%+200*13%*0.2+10*13%+0.8/1.13*13%+20*1.1*13%+10*13%+10.5/（1+5%）*5%+2/1.13*13%=32.28
暖暖老師
03/28 08:21
當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計(jì)算 32.28-（0.39-0.33-0.5*9%）=32.265
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