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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工資表上沒(méi)有個(gè)稅，但是申報(bào)時(shí)候產(chǎn)生個(gè)稅了，那賬上怎么處理
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你好，實(shí)際是需要交你們?nèi)堪l(fā)下去了工資是嗎？如果是的話，下一個(gè)月從工資里扣除皆應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。貸，銀行還款從工資里扣除借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
03/26 14:25
不懂 
03/26 14:28
比如工資表上工資就是10萬(wàn)，也實(shí)發(fā)了十萬(wàn)，但是申報(bào)時(shí)候產(chǎn)生個(gè)稅了，這些個(gè)稅直接向工人收取XIANJIN，那賬上怎么做，10萬(wàn)+個(gè)稅金額=應(yīng)付職工薪酬嗎
郭老師 
03/26 14:30
可以的，可以這么做的
不懂
03/26 14:43
開給對(duì)方勞務(wù)票10萬(wàn)，對(duì)方就代發(fā)10萬(wàn)工資，那樣成本大于收入了，是當(dāng)期做調(diào)整，還是尾款時(shí)候我們開票給對(duì)方不代發(fā)了工資，當(dāng)成我們的利潤(rùn)？
郭老師
03/26 14:44
你好，實(shí)際你們沒(méi)有收管理費(fèi)嗎？
不懂
03/26 14:45
前期都是開多少代發(fā)多少，后期尾款在開票就不會(huì)代發(fā)工資了，那就是整個(gè)項(xiàng)目下來(lái)的利潤(rùn)
郭老師
03/26 14:48
你好，那就是你的利潤(rùn)，你是管理費(fèi)和工資分開來(lái)開的是吧？
不懂
03/26 15:13
具體分錄要怎么做哪？個(gè)稅如果還有回收，不應(yīng)該疊在成本里才對(duì)
郭老師
03/26 15:15
借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付職工薪酬、工資，借，應(yīng)付職工薪酬、工資，貸，應(yīng)收賬款，
借，銀行房款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
不懂
03/26 15:43
應(yīng)發(fā)10萬(wàn)，個(gè)稅1萬(wàn)，實(shí)發(fā)1萬(wàn)，個(gè)稅1萬(wàn)XIANJIN收回，那分錄可以是：借：其他應(yīng)收款-代墊個(gè)稅1萬(wàn)，應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)，貸：應(yīng)收賬款 10萬(wàn)，應(yīng)交個(gè)稅 1萬(wàn)？這樣好像也不對(duì)
郭老師
03/26 15:44
借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅1萬(wàn)，
貸銀行存款收回來(lái)再做相反的。
不懂
03/26 15:59
老師，（代發(fā)工資時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)，應(yīng)付職工薪酬9萬(wàn)，貸：應(yīng)收賬款 10萬(wàn)），（交稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)，貸：yinhang存款 1萬(wàn)），（代墊個(gè)稅：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人1萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)）（xianjin收回代墊個(gè)稅：借：庫(kù)存xianjin1萬(wàn)，貸？：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。）
郭老師
03/26 16:00
好，你工資是不是少做了？這個(gè)工資里面包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
不懂
03/26 16:06
這個(gè)應(yīng)付職工薪酬9萬(wàn)，那跟賬上計(jì)提10萬(wàn)會(huì)不平啊 老師。幫我看下問(wèn)題到底出在哪里
郭老師
03/26 16:09
你好，那他的應(yīng)發(fā)工資是多少？實(shí)際發(fā)的工資是多少？社保是多少？
郭老師
03/26 16:09
應(yīng)發(fā)工資是實(shí)際發(fā)放所得加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保加個(gè)稅，你是不是工資多發(fā)放了？
不懂
03/26 16:18
實(shí)際應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該是9萬(wàn)，但是按10萬(wàn)去發(fā)，然后代墊個(gè)稅1萬(wàn)，在私下找人收回，
郭老師
03/26 16:20
多發(fā)了工資，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保你也發(fā)下去了。
郭老師
03/26 16:20
這種情況下，你應(yīng)該從下一個(gè)月工資里面扣除。
不懂
03/26 16:39
勞務(wù)工人沒(méi)有交醫(yī)社保，沒(méi)法從下個(gè)月扣減，因?yàn)槭羌追街苯哟l(fā)的，開多少票就代發(fā)多少工資
郭老師
03/26 16:43
葉子同學(xué)，我實(shí)在看不懂你寫的。
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