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工資表上沒有個稅，但是申報時候產(chǎn)生個稅了，那賬上怎么處理
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你好，實際是需要交你們?nèi)堪l(fā)下去了工資是嗎？如果是的話，下一個月從工資里扣除皆應(yīng)交稅費個稅。貸，銀行還款從工資里扣除借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)交稅費個稅。
03/26 14:25
不懂 
03/26 14:28
比如工資表上工資就是10萬，也實發(fā)了十萬，但是申報時候產(chǎn)生個稅了，這些個稅直接向工人收取XIANJIN，那賬上怎么做，10萬+個稅金額=應(yīng)付職工薪酬嗎
郭老師 
03/26 14:30
可以的，可以這么做的
不懂
03/26 14:43
開給對方勞務(wù)票10萬，對方就代發(fā)10萬工資，那樣成本大于收入了，是當(dāng)期做調(diào)整，還是尾款時候我們開票給對方不代發(fā)了工資，當(dāng)成我們的利潤？
郭老師
03/26 14:44
你好，實際你們沒有收管理費嗎？
不懂
03/26 14:45
前期都是開多少代發(fā)多少，后期尾款在開票就不會代發(fā)工資了，那就是整個項目下來的利潤
郭老師
03/26 14:48
你好，那就是你的利潤，你是管理費和工資分開來開的是吧？
不懂
03/26 15:13
具體分錄要怎么做哪？個稅如果還有回收，不應(yīng)該疊在成本里才對
郭老師
03/26 15:15
借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付職工薪酬、工資，借，應(yīng)付職工薪酬、工資，貸，應(yīng)收賬款，
借，銀行房款，貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
不懂
03/26 15:43
應(yīng)發(fā)10萬，個稅1萬，實發(fā)1萬，個稅1萬XIANJIN收回，那分錄可以是：借：其他應(yīng)收款-代墊個稅1萬，應(yīng)付職工薪酬10萬，貸：應(yīng)收賬款 10萬，應(yīng)交個稅 1萬？這樣好像也不對
郭老師
03/26 15:44
借應(yīng)交稅費，個稅1萬，
貸銀行存款收回來再做相反的。
不懂
03/26 15:59
老師，（代發(fā)工資時，借：應(yīng)交稅費-個稅1萬，應(yīng)付職工薪酬9萬，貸：應(yīng)收賬款 10萬），（交稅：借：應(yīng)交稅費-個稅1萬，貸：yinhang存款 1萬），（代墊個稅：借：其他應(yīng)收款-個人1萬，貸：應(yīng)交稅費-個稅1萬）（xianjin收回代墊個稅：借：庫存xianjin1萬，貸？：應(yīng)交稅費-個稅1萬。）
郭老師
03/26 16:00
好，你工資是不是少做了？這個工資里面包含著個人負擔(dān)的社保。
不懂
03/26 16:06
這個應(yīng)付職工薪酬9萬，那跟賬上計提10萬會不平啊 老師。幫我看下問題到底出在哪里
郭老師
03/26 16:09
你好，那他的應(yīng)發(fā)工資是多少？實際發(fā)的工資是多少？社保是多少？
郭老師
03/26 16:09
應(yīng)發(fā)工資是實際發(fā)放所得加上個人負擔(dān)的社保加個稅，你是不是工資多發(fā)放了？
不懂
03/26 16:18
實際應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該是9萬，但是按10萬去發(fā)，然后代墊個稅1萬，在私下找人收回，
郭老師
03/26 16:20
多發(fā)了工資，個人負擔(dān)的社保你也發(fā)下去了。
郭老師
03/26 16:20
這種情況下，你應(yīng)該從下一個月工資里面扣除。
不懂
03/26 16:39
勞務(wù)工人沒有交醫(yī)社保，沒法從下個月扣減，因為是甲方直接代發(fā)的，開多少票就代發(fā)多少工資
郭老師
03/26 16:43
葉子同學(xué)，我實在看不懂你寫的。
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