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郭老師接 老師，公司請個人安裝監(jiān)控及維修其他物品總共1300元，但他不想去代開發(fā)票，他分別于不同日期開3張低于500元的收據(jù)，寫上他的身份證及簽名 這個可以嗎
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你好，有風險的，因為你這個監(jiān)控不一定是500吧，
03/25 15:57
84784970 
03/25 16:03
那他去代開發(fā)票的話要開什么項目的發(fā)票呢 監(jiān)控是800多
郭老師 
03/25 16:04
你好，直接開監(jiān)控的，這個屬于混合銷售。
84784970
03/25 16:07
他還有其他物品的維修，不光是監(jiān)控 監(jiān)控只是其中一個 我想叫他統(tǒng)一開維修發(fā)票 維修發(fā)票是不是要很多稅點？
郭老師
03/25 16:08
你好，維修的有20%的，個稅也有1%左右的。大部分都是按照后者來交，你銷售產(chǎn)品的一定是1%左右的，按照生產(chǎn)經(jīng)營來。
84784970
03/25 16:12
那開什么發(fā)票比較好呢 這個太高了
郭老師
03/25 16:13
你好，他的累計收入是多少？加上工資如果6萬以內(nèi)的話，開維修費的可以。
郭老師
03/25 16:13
因為如果他按照勞務報酬來繳納的話，6萬以內(nèi)個稅可以全部退回。
84784970
03/25 16:20
個人嗎？外請的人，他的收入不清楚啊 估計他都沒去開過發(fā)票 如果不開維修發(fā)票，能開其他發(fā)票嗎？開什么發(fā)票比較好呢
郭老師
03/25 16:22
是的，最好是給你開監(jiān)控。
84784970
03/25 16:42
這個憑證這樣做有沒有問題/ 這是銷項稅大于進項稅做轉(zhuǎn)出吧？
郭老師
03/25 16:43
這個有問題，他兩個是一樣的嗎？
84784970
03/25 17:00
不一樣，多的銷項稅會做轉(zhuǎn)出 然后銷項稅和進項稅互沖同樣的金額
郭老師
03/25 17:11
兩個有你個差額放到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784970
03/25 17:27
假如本月認證進項稅是12萬，銷項稅是10萬，我們的想法是通過賬務把沖掉抵沖的進項稅，就是把10萬認證的進項稅沖掉，那就剩余2萬的進項稅 進項稅大于銷項稅的情況呢
郭老師
03/25 17:28
你想沖掉這個2萬，兩種做法，一種是以進項轉(zhuǎn)出以后也不抵扣，還有一種做法就是做無票收入以后，開了發(fā)票的時候，你再充這個無票收入，再做發(fā)票的。
84784970
03/25 17:38
也不是想沖掉這個2萬，而是想體現(xiàn)進項、銷項互抵之后進項的余額是2萬
郭老師
03/25 17:38
你是想怎么沖掉這個2萬？
84784970
03/25 17:59
不是，是想系統(tǒng)體現(xiàn)進項稅的余額為2萬
郭老師
03/25 18:03
借應交稅費應交增值稅銷項，
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項，這里填寫銷項的金額。
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