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老師，企業(yè)所得稅的匯算清繳 這幾欄分別對應(yīng)填寫什么樣的數(shù)據(jù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好：
賬載金額：賬面實際金額。
實際發(fā)生額：實際發(fā)生的金額，比如實際收到的費用發(fā)票金額，實際發(fā)放的工資金額等。
稅收規(guī)定扣除率：比如職工福利扣除率為應(yīng)發(fā)工資總額的14%
以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額：指當(dāng)年扣除不完可以結(jié)轉(zhuǎn)后期繼續(xù)扣除的職工教育費等。
稅收金額：指按稅法可以扣除的金額。
后面的納稅調(diào)整金額和累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額是計算得出的。
03/22 15:46
84784948 
03/22 16:19
老師，賬載金額像職工工資這一塊是按應(yīng)付的算還是按實際發(fā)放的算？
大侯老師 
03/22 16:37
同學(xué)你好，按應(yīng)付金額計算。
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