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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師您好，匯算清繳有1551的退稅，怎么更改報(bào)表不產(chǎn)生退稅，在哪欄填寫(xiě)多少數(shù)據(jù)
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額，這個(gè)金額就等于1551/2.5%?你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額。
2023 07/05 15:46
84785039 
2023 07/05 15:51
是這樣填寫(xiě)嗎老師，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列沒(méi)有數(shù)據(jù)
84785039
2023 07/05 15:51
這張圖片沒(méi)過(guò)去
郭老師 
2023 07/05 15:54
你好，你是不是有其他的調(diào)整的數(shù)據(jù)啊，這里應(yīng)該是62040。
84785039
2023 07/05 15:56
老師，手誤，填寫(xiě)62040后，實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅1383.54對(duì)嗎
郭老師
2023 07/05 15:59
不對(duì)，你截圖你完整的主表看一下。
84785039
2023 07/05 16:01
老師，您看一下
郭老師
2023 07/05 16:03
不對(duì)呀，你這個(gè)利潤(rùn)怎么變了，你看下你和我之前給我截圖來(lái)的，和現(xiàn)在的利潤(rùn)不一樣。之前是565216，你看一下是這個(gè)吧。
84785039
2023 07/05 16:07
利潤(rùn)總額沒(méi)變，一直是55327.41，剛才發(fā)的這個(gè)是填寫(xiě)調(diào)整表30行62040數(shù)據(jù)了，沒(méi)刪除
郭老師
2023 07/05 16:09
你看一下你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，和你的利潤(rùn)不一樣嗎？
郭老師
2023 07/05 16:09
一個(gè)是負(fù)數(shù)，一個(gè)是正數(shù)，你最后發(fā)過(guò)來(lái)的這個(gè)怎么是負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 07/05 16:09
納稅調(diào)增的我告訴你的那個(gè)，你刪除了，然后再重新截圖，截主表和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。
84785039
2023 07/05 16:13
老師，您看
郭老師
2023 07/05 16:15
看一下這個(gè)是不是和之前發(fā)給我的不一樣
1551.36/2.5%?55327.41
84785039
2023 07/05 16:17
不好意思老師，給您造成麻煩了，現(xiàn)在按這個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)30行后，應(yīng)補(bǔ)退稅是0了，這就對(duì)了是嗎
郭老師
2023 07/05 16:19
你好是的，是這么做的。
84785039
2023 07/05 16:19
非常感謝您老師
郭老師
2023 07/05 16:23
不用客氣，工作愉快。
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