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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工資中的福利費(fèi)話費(fèi)多算了金額，發(fā)票159.3，工資中算了160，這個(gè)如果是往年的，要怎么改正
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你好！這個(gè)金額不大，直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支算了
2024 03/22 11:30
84785005 
2024 03/22 11:41
這個(gè)分錄是怎么寫(xiě)的啊
宋生老師 
2024 03/22 11:43
你好！你現(xiàn)在是什么科目有余額
84785005
2024 03/22 11:48
是實(shí)際計(jì)提發(fā)放了160話費(fèi)，但發(fā)票是159.3
宋生老師
2024 03/22 11:50
你好！這個(gè)沒(méi)事。差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
你借營(yíng)業(yè)外支出 貸管理費(fèi)
84785005
2024 03/22 11:53
如果是22年的呢
宋生老師
2024 03/22 11:58
你好！22年的計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84785005
2024 03/22 14:24
借營(yíng)業(yè)外支出，待以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2024 03/22 14:28
你好！不是的。工資中的福利費(fèi)話費(fèi)多算了金額
你當(dāng)時(shí)怎么做的憑證？
84785005
2024 03/22 15:05
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資，然后再支付出去
宋生老師
2024 03/22 15:08
你好!如果是這樣做的。借應(yīng)付工資 貸以前年度損益調(diào)整
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