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問題已解決
就是有幾個人在我單位**社保，不給他們開工資，那分錄應(yīng)該怎么做啊，我?guī)齑娆F(xiàn)金已經(jīng)是負(fù)數(shù)1萬多了，還能再繼續(xù)庫存現(xiàn)金嗎
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你好，現(xiàn)在GK社保廣州這邊都會死嚴(yán)查的，需要及時清理
發(fā)生費用
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
收到對方交款沖其他應(yīng)收
03/20 08:51
84785017 
03/20 08:52
然后社保的個人部分和單位繳納的部分都是他們自己出，我就不知道怎么做分錄了
高輝老師 
03/20 08:54
就是公司支付的時候把所有的都做其他應(yīng)收款，
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
收到款分錄
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
84785017
03/20 08:54
但是工資表上還是要體現(xiàn)他們的工資，只是不給他們開支而已
高輝老師
03/20 08:56
這類一般是不造工資表的
高輝老師
03/20 08:56
也不可能給發(fā)工資
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