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23年1-12月計提的工資是60，然后12月份少計提了10，實際發(fā)放70，請問匯算清繳是賬載金額，實際金額，稅收金額各是多少呢，我在1月份補充計提了工資10
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你好，必須要在12月計提才行的哈，匯算以正確的報表匯算
03/18 17:42
m18025518 
03/18 17:42
可是12月已經(jīng)結賬了
家權老師 
03/18 17:44
那么你在1月計提只能算是24年的費用了
m18025518
03/18 17:45
但是這少計提的10實際算是23年的啊，能在24年匯算清繳？
家權老師
03/18 17:49
所以你要修改23年的報表，再做匯算
m18025518
03/18 17:55
老師，不改報表，直接1月補分錄，然后匯算清繳納稅調(diào)減不行嗎？
家權老師
03/18 17:57
那個是可以的哈，只要你不稅前扣除
m18025518
03/18 17:59
補計提之后不是相差10嘛，賬載金額實際金額稅收金額這幾個都填多少呢？
家權老師
03/18 18:00
賬載金額和稅收都是60
m18025518
03/18 18:01
都一樣那匯算清繳沒有調(diào)整金額？
家權老師
03/18 18:03
是的，在24年匯算時才調(diào)增補計提的10
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