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老師,比如1月繳納社保,借其他應(yīng)收款-個人社保有余額,2月發(fā)了工資就會平了,那現(xiàn)在2月不發(fā)工資,不扣回來,我要怎么才能平呢

m18025518| 提問時間:2024 03/16 16:34
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好! 您好! 以后也不發(fā)了嗎?
2024 03/16 16:36
m18025518
2024 03/16 16:37
對的,之后也不發(fā)了
易 老師
2024 03/16 16:39
同學(xué)您好,一、借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
m18025518
2024 03/16 16:48
不能計入營業(yè)外支出嗎
易 老師
2024 03/16 16:59
同學(xué)您好,邏輯上也行,但可能要做納稅調(diào)增
m18025518
2024 03/16 17:08
納稅調(diào)增沒關(guān)系,金額比較小,我就直接借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款-個人社保就成了?
易 老師
2024 03/16 17:09
你好,也行的,這種情況也可以
易 老師
2024 03/16 17:09
納稅調(diào)增沒關(guān)系,金額比較小,我就直接借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款-個人社保就成了?
易 老師
2024 03/16 17:10
你好,也行的,這種情況也可以
m18025518
2024 03/16 17:20
好的,謝謝老師
易 老師
2024 03/16 17:20
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