問(wèn)題已解決

老師，比如1月繳納社保，借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保有余額，2月發(fā)了工資就會(huì)平了，那現(xiàn)在2月不發(fā)工資，不扣回來(lái)，我要怎么才能平呢

m18025518| 提問(wèn)時(shí)間：03/16 16:34
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好！ 您好！ 以后也不發(fā)了嗎？
03/16 16:36
m18025518
03/16 16:37
對(duì)的，之后也不發(fā)了
易 老師
03/16 16:39
同學(xué)您好，一、借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）
m18025518
03/16 16:48
不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
易 老師
03/16 16:59
同學(xué)您好，邏輯上也行，但可能要做納稅調(diào)增
m18025518
03/16 17:08
納稅調(diào)增沒(méi)關(guān)系，金額比較小，我就直接借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保就成了？
易 老師
03/16 17:09
你好，也行的,這種情況也可以
易 老師
03/16 17:09
納稅調(diào)增沒(méi)關(guān)系，金額比較小，我就直接借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保就成了？
易 老師
03/16 17:10
你好，也行的,這種情況也可以
m18025518
03/16 17:20
好的，謝謝老師
易 老師
03/16 17:20
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