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實(shí)務(wù)
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典當(dāng)行貸款給他人活企業(yè)不是要計(jì)提資產(chǎn)減值損失的么。然后匯算時(shí)，本年計(jì)提減去沖銷的資產(chǎn)減值損失因?yàn)槭欠墙鹑谄髽I(yè)，不是要納稅調(diào)增的，不能稅前扣除的
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你好 是的呀 這個(gè)是要匯算調(diào)增的
03/13 09:50
84785005 
03/13 10:03
就是這個(gè)貸款，在還款的時(shí)候會(huì)沖銷，沒有還款時(shí)是一直是處于計(jì)提壞賬的狀態(tài)，那么如果現(xiàn)在有出現(xiàn)壞賬的可能性非常大，某筆借款，那這個(gè)要怎么做處理了呢
王璐璐老師 
03/13 10:07
你好，這個(gè)稅務(wù)局也是不認(rèn)可的呀，一般稅務(wù)那邊做營業(yè)外支出一般也是要有打官司的記錄才可以做的，壞賬他們一般是要調(diào)增的
84785005
03/13 10:08
計(jì)提的壞賬金額大而已，加大計(jì)提比例
，這樣可以嗎
王璐璐老師
03/13 10:10
你好? 這個(gè)如果你們是有內(nèi)部手續(xù)的話? 是可以的
84785005
03/13 10:18
，我是每年都調(diào)增的，那么就是如果現(xiàn)在是正在打官司，然后要官司判定錢收不回來了，這個(gè)做營業(yè)外支出嗎
王璐璐老師
03/13 10:22
你好? 是的 打了官司做營業(yè)外支出的
84785005
03/13 10:22
然后典當(dāng)行是不是不屬于金融企業(yè)
王璐璐老師
03/13 10:23
典當(dāng)行不屬于金融機(jī)構(gòu)
84785005
03/13 10:29
那算是金融行業(yè)嗎
84785005
03/13 10:32
那是屬于什么行業(yè)，啊，那我們之前匯算一直用的金融企業(yè)申報(bào)表[破涕為笑]
王璐璐老師
03/13 10:33
你好? 這個(gè)其實(shí)是有爭議的 有些當(dāng)成服務(wù)業(yè)? 有些當(dāng)成金融業(yè)? 你報(bào)這個(gè)稅務(wù)局沒找你就沒事的額
84785005
03/13 10:58
我是之前做匯算，他們告知我，不是金融企業(yè)，但屬于金融行業(yè)，所以我還是用的金融行業(yè)的申報(bào)表，那么典當(dāng)行不屬于金融企業(yè)的話，這個(gè)文件就不適用于典當(dāng)行的計(jì)提了是嗎
王璐璐老師
03/13 11:01
你好? 用這個(gè)表格可以的 不屬于金融企業(yè)的話 你們的計(jì)提估計(jì)也是需要匯算調(diào)增的
王璐璐老師
03/13 11:23
加油? ?等你的好評(píng)哦
84785005
03/13 13:34
反正，就是不屬于金融企業(yè)，當(dāng)年計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金需要調(diào)增，然后有法院判決書后，計(jì)提的準(zhǔn)備金可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出還是？
王璐璐老師
03/13 13:51
你好? ??就是不屬于金融企業(yè)，當(dāng)年計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金需要調(diào)增，然后有法院判決書后，計(jì)提的準(zhǔn)備金可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出還是？----對的
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