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問題已解決
[圖片]這2個有余額 我要怎么調(diào)呢 老師
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你好? 你先查下這幾個科目的余額這么大金額怎么來的 是不是哪里做錯了 金額這么大? 不知道原因? 肯定是不好調(diào)整的
03/06 11:22
84785010 
03/06 11:26
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)?-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
老師，我百度下是這個樣的
84785010
03/06 11:28
老師， 上面這個是發(fā)錯了，。。 之前外面兼職的賬做的。他沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，
王璐璐老師 
03/06 11:32
你好? 這個金額不是小金額? 不知道原因? 暫時不要去動? 你想先查下? 也核對一下申報表的
王璐璐老師
03/06 11:54
加油? 等你的好評哦
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