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問題已解決
[圖片]我發(fā)現(xiàn)我們賬上應(yīng)交稅費很多余額，，正常不是應(yīng)該會銷項減去進項，，進項余額三千多萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你需要繳納的增值稅是銷項-進項?進項轉(zhuǎn)出
03/06 10:55
84785010 
03/06 10:57
分錄 有幾個步驟呢
郭老師 
03/06 10:58
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84785010
03/06 11:02
已交的呢.老師
郭老師
03/06 11:08
你好，借應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸銀行存款，你當(dāng)時做的是這個吧？
郭老師
03/06 11:08
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
84785010
03/06 11:26
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
老師，我百度下是這個樣的
郭老師
03/06 11:27
對的是的，是這么做的
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描述你的問題，直接向老師提問
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