問(wèn)題已解決

我們公司上個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人的，今天發(fā)現(xiàn)有一年的繳納的電費(fèi)發(fā)票對(duì)方將戶名開(kāi)錯(cuò)了，然后今天已經(jīng)重新給我開(kāi)具了正確的專票，我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢 ？因?yàn)橹笆切∫?guī)模，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，今天補(bǔ)開(kāi)具的之前月份的專票要抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎，？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：03/05 15:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)模納稅人期間 取得了收入 現(xiàn)在成為一般納稅人 今天補(bǔ)開(kāi)具的之前月份的專票不要抵扣進(jìn)項(xiàng)
03/05 15:58
84784952
03/05 16:08
進(jìn)項(xiàng)不用勾選就行了嗎？今天開(kāi)具的發(fā)票貼到以前月份的憑證里行嗎？
bamboo老師
03/05 16:08
今天開(kāi)具的發(fā)票貼到以前月份的憑證里? 可以的 勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作
84784952
03/05 16:33
好的，明白了 ，電子專票購(gòu)買(mǎi)方銀行全程是簡(jiǎn)寫(xiě)的行嗎
bamboo老師
03/05 16:49
電子專票購(gòu)買(mǎi)方銀行全程是簡(jiǎn)寫(xiě)的 行 的
84784952
03/05 17:48
前面那個(gè)問(wèn)題還有個(gè)疑問(wèn)，抵扣聯(lián)也貼進(jìn)憑證里嗎
bamboo老師
03/05 18:13
抵扣聯(lián)也貼進(jìn)憑證里做附件就好了
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