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咨詢一下這個分錄我可以做結轉嗎？借：主營業(yè)務成本50000 貸：管理費用-工裝費50000
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你好，當時做了管理費用，正確的應該是主營業(yè)務成本，是這個意思嗎？
03/05 10:17
郭老師 
03/05 10:18
如果是的話，你把這個管理費用放到借方負數(shù)。
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老師，這個結轉成本的分錄是什么不是借：主營業(yè)務成本 50000 貸：庫存商品 50000嗎？
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麻煩問一下，我們公司剛告訴財務，去年實收資本增加了50000元，存入銀行，支付購買肥料了，有票子。借：銀行存款50000貸：實收資本50000，借：主營業(yè)務成本50000貸：銀行存款50000。結轉：借：本年利潤50000貸：主營業(yè)務成本50000，不想對本年利潤有影響，那么主營業(yè)務收入應該怎樣入賬，或者是別的科目，才能平衡一下。
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老師請問一下在21年50000服務費 、22年50000服務費, 之前沒有票，就暫估管理費用，23年的3月份才拿到票要沖減。
沖減會計分錄
借：管理費用-50000
-50000
貸：銀行存款-50000
-50000
再跟發(fā)票上做分錄不知道怎么做了，是借：管理費用10000貸：應付賬款10000是這樣做嗎？
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借 主營業(yè)務成本—肉類50000
貸 主營業(yè)成成本—其他50000
原來把沒有票的成本都記到了其他里面了，現(xiàn)在有票了這樣做科目，但是期末損益結轉的時候是怎么結轉呢？主營業(yè)務成本—其他這個科目結轉嗎
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上個月票沒到，他摘要寫的是暫估合同成本，借合同履約成本50000，貸銀行存款50000，結轉分錄是借主營業(yè)務成本50000，貸合同履約成本50000，我這個月才收到50000的專項發(fā)票，要怎么沖紅他的分錄重新做賬
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