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老師，我們是建筑業(yè)，2023年有一工程對方開給我們的發(fā)票，開的建筑服務(wù)＊機械施工，該工程已結(jié)束，已結(jié)轉(zhuǎn)成本。24年才發(fā)現(xiàn)對方項目名稱錯誤。應(yīng)該是直接費用。對方開紅字，分錄我做負(fù)數(shù)沖賬，借：工程施工一機械使用（負(fù)數(shù)），貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）。并紅沖原來成本結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)）貸工程施工一機械使用（負(fù)數(shù)）；對方開正確藍(lán)字票時正常做憑證，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣做對嗎？
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你好可以的，正確的
03/04 16:41
郭老師 
03/04 16:41
你也可以把這個主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整。
1145476276 
03/04 16:54
謝謝老師，不影響今年損益的，因為票面金額是對的，所以不用以前年度損益。能不紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎。直接做一筆紅沖，再按正確的發(fā)票名稱做一筆。
郭老師
03/04 16:54
可以這么做?？梢赃@么做的。
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