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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，個(gè)體戶年度匯算清繳，個(gè)人部分的五險(xiǎn)還能扣除的嗎？紅色標(biāo)記那要填么
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個(gè)人的沒在工資里扣除是吧，沒有的話在這里可以填寫。
2024 03/01 14:38
84784982 
2024 03/01 14:44
法人的沒有買社保
郭老師 
2024 03/01 14:45
法人沒買社保，這里填寫的就是投資人的，你說的是職工嗎？職工的在管理費(fèi)用成本里面都已經(jīng)填寫了，在這里就不要填寫了。
84784982
2024 03/01 14:50
這個(gè)是個(gè)體戶年度匯繳表，我在做個(gè)體戶年度匯繳申報(bào)
84784982
2024 03/01 14:51
這標(biāo)紅的要不要填
郭老師
2024 03/01 14:52
里填寫的是投資人個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保合計(jì)，如果他沒有交的話，不要填寫。
84784982
2024 03/01 14:57
可是他名下個(gè)體戶有幫另外的員工買社保啊
郭老師
2024 03/01 14:57
員工購買的，你做到工資里面，做到成本費(fèi)用，在成本費(fèi)用里面已經(jīng)填寫了啦
郭老師
2024 03/01 14:57
當(dāng)時(shí)員工購買的時(shí)候，你沒有做賬務(wù)處理還是怎么了？
84784982
2024 03/01 15:04
員工個(gè)人部分做了其他應(yīng)收款，公司部分做了管理費(fèi)用
郭老師
2024 03/01 15:06
個(gè)人的部分完整的怎么做的，借期的應(yīng)收款貸銀行放款一直都是這么做的嗎？一直借方有余額。
84784982
2024 03/01 15:20
沒有余額啊，發(fā)工資的時(shí)候沖回的
郭老師
2024 03/01 15:21
你好，那你是不是做了管理費(fèi)用里面了？如果你已經(jīng)做了不要填寫了，你已經(jīng)抵扣了，已經(jīng)降低了你的地板
84784982
2024 03/01 15:34
是啊，工資也做管理費(fèi)用了，社保也做管理費(fèi)用了
郭老師
2024 03/01 15:34
哦，那就是已經(jīng)做了管理費(fèi)用，在你的成本費(fèi)用里面填寫，已經(jīng)抵扣了，就在這里就不要再重復(fù)填寫了。
郭老師
2024 03/01 15:34
且這里面填寫的是投資人的專項(xiàng)扣除，專項(xiàng)附加扣除都是投資人的。
84784982
2024 03/01 15:36
不管個(gè)人部分還是公司部分都做上去了，利潤都已經(jīng)扣除了，工資薪金申報(bào)是按稅前工資申報(bào)還是稅后工資申報(bào)？
郭老師
2024 03/01 15:37
你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的，投資人個(gè)人負(fù)擔(dān)的。
84784982
2024 03/01 15:44
那就是不用填了？
郭老師
2024 03/01 15:45
對的，是的，這里不要填寫啊。
84784982
2024 03/01 15:52
可是稅局已打電話過來說要填上去
郭老師
2024 03/01 15:53
剛才說投資人沒有購買社保也得填寫嗎？你問一下他。
郭老師
2024 03/01 15:53
你跟他說，我們投資者沒有繳納社保也得填寫？
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