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實(shí)務(wù)
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這張發(fā)票和回單差1角 怎么平賬
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你好，你們是哪一方的？
02/28 15:15
郭老師 
02/28 15:15
銷售方的話做到營業(yè)外支出，購買方的營業(yè)外收入。
84784970 
02/28 15:17
購買方 我們少付1角少 我同事讓我記工程施工其他里面
郭老師
02/28 15:18
你好，他的意思就是沖你的成本。
84784970
02/28 15:19
這個(gè)分錄咋寫
郭老師
02/28 15:20
借工程施工
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
工程施工。
84784970
02/28 15:24
不對(duì)呀 貸銀行存款？ 實(shí)際沒付1角錢，到時(shí)候我銀行存款也對(duì)不上
郭老師
02/28 15:25
哪一個(gè)不對(duì)？借工程施工7681.5，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)998.6，
貸銀行存款8680
工程施工0.1，哪里不對(duì)？
84784970
02/28 15:52
那個(gè)1角錢記紅字吧，工程施工是成本類科目
郭老師
02/28 15:54
你好，借方貸方都可以的，它是成本類的科目，但是它可以再代方。他又不是損益類的科目。
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