問(wèn)題已解決

合同違約金要填寫A105090表嗎

1877625725| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/27 14:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您方便截圖我看一下這個(gè)是哪張表嗎？就是填寫在營(yíng)業(yè)外支出那里。
2024 02/27 14:15
1877625725
2024 02/27 14:19
已上傳截圖，23年企業(yè)所得稅匯算A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，我們23年有一筆合同違約金計(jì)入營(yíng)業(yè)處支出，匯算時(shí)是否需要填寫這個(gè)數(shù)據(jù)
玲老師
2024 02/27 14:21
你好，不填寫這張表的不填寫的。
1877625725
2024 02/27 14:24
老師，您 的意思是，這個(gè)數(shù)據(jù)是可直接扣除項(xiàng)，不需要在匯算時(shí)填寫是嗎，
玲老師
2024 02/27 14:25
對(duì)呀，這個(gè)可以扣除的并且不填寫這張表。
1877625725
2024 02/27 14:27
好的，謝謝老師
玲老師
2024 02/27 14:28
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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