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準備簡易注銷公司，小企業(yè)，注銷最后的資產(chǎn)負債表，應付帳款和其他應付款有余額，有沒有問題？還是必須要處理？公司本來就虧損了，沒有錢還
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你好，需要處理的不支付的轉營業(yè)外收入里面去。
02/27 13:03
65987280 
02/27 13:08
不處理，就這樣掛著去注銷，有什么問題呢？
郭老師 
02/27 13:09
有問題的注銷不了。
65987280
02/27 13:10
這里有應付的房租租金，也有借款，都轉入收入？
郭老師
02/27 13:11
對的，是的，是這么做的。
65987280
02/27 13:13
那這樣的話，今年2024年這兩個月，利潤表看起來就會有盈利了，因為是小規(guī)模，季度報表還沒有出來，我準備明天就去注銷稅務，到時候是不是要申報今年的，這樣今年是有利潤的了，這樣對嗎？
郭老師
02/27 13:15
你之前年度有沒有虧損？如果有虧損的話，可以彌補虧損。
65987280
02/27 13:18
有虧損，那就這樣做了沒有問題嘛
郭老師
02/27 13:20
有問題的可以的，可以的。
郭老師
02/27 13:20
沒有問題的，可以的，可以的。
65987280
02/27 14:54
老師，剛那個問不了，對，我賬上還有幾百的余額，是怎么處理？會計分錄說下
郭老師
02/27 14:56
你好，幾百的余額先還實收資本，借實收資本，貸銀行存款，剩余的再轉未分配利潤。
65987280
02/27 17:05
不好意思，老師，再問一個問題，最開始說應付款支付不了的，都轉入營業(yè)外收入，這個不得繳增值稅嗎？
郭老師
02/27 17:06
增值稅不需要交，需要交所得稅。
65987280
02/27 17:14
老師，我把所有清理了，按這樣做了，未分配利潤為0了？相當于資產(chǎn)負責表期末全為0，對嗎？
郭老師
02/27 17:18
是的，對的，是這么做的。
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