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我想問一下 2023年5月的費(fèi)用發(fā)票 還可以在2024年2月、3月入賬嗎
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同學(xué)，不可以的，現(xiàn)在還沒有匯算清繳，你可以把費(fèi)用調(diào)整到2023年匯算清繳申報(bào)，在2024年通過未分配利潤科目調(diào)整入賬就行的
02/26 16:23
84784963 
02/26 16:25
為啥這個老師又說可以，不知道那個答案正確
小偉老師 
02/26 16:26
以前年度損益調(diào)整，是要去更新報(bào)表了，請問下你匯算清繳完成了嗎
84784963
02/26 16:27
沒有完成，老師沒有做2023年匯算清繳
小偉老師
02/26 16:29
那就不需要通過以前年度損益調(diào)整的，你匯算清繳的時候加上去，也可以在12月份先計(jì)提費(fèi)用；另外那個老師說的也沒問題，如果跨年發(fā)現(xiàn)未入賬的費(fèi)用，可以這樣處理，但你們公司還可以調(diào)整去年的數(shù)據(jù)的，不必這樣處理
84784963
02/26 16:31
就是員工把2023年2月、5月、12月的發(fā)票給我了。要在今年2月、3月報(bào)銷，這可以嗎，就是人家員工 要報(bào)銷這個發(fā)票
小偉老師
02/26 16:34
看你們內(nèi)部怎么規(guī)定的，像很多企業(yè)是要求不能跨年報(bào)銷了。如果企業(yè)內(nèi)部沒有要求，并且金額不大，可以在當(dāng)年計(jì)入損益，不通過以前年度損益調(diào)整
84784963
02/26 16:37
內(nèi)部沒規(guī)定，金額比較大，有4張10萬左右是 業(yè)務(wù)招待，開的就是服裝、皮包
小偉老師
02/26 16:39
我是建議在匯算清繳的時候加上去申報(bào)，2024年通過未分配利潤科目調(diào)整即可
84784963
02/26 17:03
借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 10萬 貸：銀行存款，就是比如2月付款 2月記賬吧，今年2024年 是嗎 老師 我剛才忘了問了
小偉老師
02/26 17:05
如果你能在2023年匯算清繳加上去，那2024年就是借：以前年度損益調(diào)整? 貸：銀行存款
84784963
02/26 17:08
哦，老師。我這個企業(yè)是合伙企業(yè)，沒有匯算清繳哈
小偉老師
02/26 17:08
哦，那就進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用，借：管理費(fèi)用處理
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