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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2023年有一筆收入要沖紅，是在2024年沖紅的，這個(gè)帳務(wù)處理要怎么做？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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你好，2023年當(dāng)時(shí)開(kāi)了發(fā)票嗎？那你現(xiàn)在開(kāi)了負(fù)數(shù)嗎？
2024 02/22 09:33
hynkj12 
2024 02/22 09:34
是的，是23年開(kāi)的，24年沖紅的
郭老師 
2024 02/22 09:36
你好，那直接沖2024年的收入就可以的。
hynkj12
2024 02/22 09:40
用哪個(gè)科目？怎么寫(xiě)？
郭老師
2024 02/22 09:42
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)代助于業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
hynkj12
2024 02/23 09:01
老師，、這個(gè)不要用以年前度損益調(diào)整的？那要不要用到利潤(rùn)分配？如果用怎么寫(xiě)分錄? 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2024 02/23 09:02
你好，都不需要的，因?yàn)槟阕隽艘郧澳甓葥p益調(diào)整，或是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，你增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額就不一致。
hynkj12
2024 02/23 09:13
那以后如果沖減上年度的收入、，是不是都用原科目？
郭老師
2024 02/23 09:13
是的對(duì)的，是的對(duì)的，是的對(duì)的。
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