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問題已解決
請問這樣做，月末結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借其他業(yè)務(wù)成本
貸、累計折舊、
銀行存款
應(yīng)付賬款等。
02/18 10:33
84784987 
02/18 10:38
那我這個就是借其他業(yè)務(wù)成本13100，貸:累計折舊13100，這樣嗎
郭老師 
02/18 10:39
只有折舊費的可以的
84784987
02/18 10:45
這里我有點不明白，我上面是收下面車間應(yīng)上交的折舊費，財務(wù)費，物流費，這樣實際沒有收到款，掛的其他應(yīng)收，又沒有計入折舊費，財務(wù)費這些，所以我有點懵，能不能請老師直接告訴我這個正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
郭老師
02/18 10:45
你好，你已經(jīng)確認了收入，你需要正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，即使沒有收到錢也得做這個，明白吧，根據(jù)權(quán)責發(fā)生制
那你車間應(yīng)上交的折舊費是什么意思？
84784987
02/18 10:59
他們租的我們車間，使用的我們的設(shè)備，包括用我們車送貨
郭老師
02/18 11:02
那你的設(shè)備的折舊費，水電費，房屋的折舊費都屬于成本，司機是他們自己的嗎？如果是的話，沒有其他的了
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