問(wèn)題已解決

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多了 3 張，所以未抵扣，怎么做賬務(wù)處理，然后附什么憑證？抵扣時(shí)怎么做賬務(wù)處理，附什么憑證，申報(bào)時(shí)需要手工填寫什么表格嗎？

m031999668| 提問(wèn)時(shí)間：02/03 03:02
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小萌老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，未抵扣的進(jìn)項(xiàng)可以記入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目。
02/03 03:11
小萌老師
02/03 03:14
等到抵扣時(shí)將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 不需要附憑證，但是抵扣的時(shí)候要在稅局系統(tǒng)中進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅的勾選認(rèn)證。
小萌老師
02/03 03:25
申報(bào)表如果有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額一欄需要填寫，不同的地方稅務(wù)可能有不同的要求，具體要求您可以撥打當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)大廳詢問(wèn)一下。
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