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老師，個體戶經(jīng)營所得匯算清繳時當(dāng)年減免的增值稅稅額填寫在哪呢？減免的稅額是144.8，我的利潤總額比這個高一些呀
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這個不用填寫的哦
01/22 10:39
m316183366 
01/22 11:23
老師，那我的預(yù)繳申報表中的利潤總額是14332.88，匯算清繳的利潤總額是14188.02，兩者不一致呢？還是說預(yù)繳申報表中的利潤總額需要減去減免的增值稅稅額呢？
樸老師 
01/22 11:36
是不是有調(diào)整的呢
看你賬上是多少
利潤是不含增值稅的
m316183366
01/22 16:04
老師，我還不是很明白，這是我的預(yù)繳申報表，我的收入是14481.2，費用是293.12，營業(yè)利潤是14188.08，增值稅減免了144.8，計入營業(yè)外收入，所以我的利潤總額是14332.8。這樣的話，預(yù)繳報表怎么填寫，要想讓我的預(yù)繳利潤總額是14332.8，我的成本費用就填了148.32
樸老師
01/22 16:35
同學(xué)你好
利潤是不含增值稅的
因為增值稅不涉及損益
m316183366
01/22 17:52
那可以這樣理解嗎？我是小規(guī)模納稅人，季度不超三十萬，收入總額里需要包括減免的增值稅
樸老師
01/22 18:00
這個不含呀，減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入來
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