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分公司注銷，未分配利潤是負(fù)數(shù)，如何轉(zhuǎn)回給總公司，賬務(wù)如何處理？

ghhdcw9| 提問時(shí)間：01/19 10:22
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，建議總公司計(jì)入資本公積
01/19 10:27
ghhdcw9
01/19 10:28
請問分公司如何做賬呢？
謝謝老師
01/19 10:31
分公司： 將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配 借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤 將凈資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至母公司： 借：資本公積、盈余公積、利潤分配—未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 總公司收到劃轉(zhuǎn)過來的稅后凈所得： 借：銀行存款 貸：資本公積—其他資本公積??
ghhdcw9
01/19 14:49
好的，謝謝老師!
謝謝老師
01/19 14:52
不客氣，希望可以好評哦
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