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我們企業(yè)是上市公司，每個月完成公司整體月度目標(biāo)利潤的話，就會給每個員工額外多發(fā)500元。比如應(yīng)該10月份報員工采暖費，如果我們10月份完成的還可以，但報采暖費之后就不能完成了，那就得不了獎了，那這種情況下我們選擇11月份再報銷采暖費（因為11月份什么情況還不知道，首先10月份不報銷采暖費的話就能完成利潤）這種操作可以嗎？這樣操作合規(guī)不？
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你好同學(xué)，這個就還說到權(quán)責(zé)發(fā)生制，如果采暖費用屬于10月的，就應(yīng)該在10月分計入費用。
01/17 21:36
m93379088 
01/17 21:42
老師，這個報銷怎么就能證明必須發(fā)生在10月份呢？不像說其他也去有合同，必須什么時間付款有具體的時間。這個報銷采暖費怎么證明必須發(fā)生在10月份而不是11月份呢？
立峰老師 
01/17 21:46
這就要看咱們企業(yè)報銷時，依據(jù)是什么
m93379088
01/17 21:56
這種報銷都必須有依據(jù)嗎？一般這個依據(jù)是什么？
立峰老師
01/17 21:59
所屬期為什么是這個月。報銷必須有依據(jù)。
m93379088
01/18 08:26
老師，這個報銷的依據(jù)必須是某一個固定的月份嗎？可不可以這個報銷依據(jù)寫10-11月份報銷呢？或者報銷依據(jù)里不寫報銷的月份，這樣可以嗎？
立峰老師
01/18 09:02
你好同學(xué)，不是做憑證時找原始單據(jù)。
而是根據(jù)原始單據(jù)做憑證。
所以現(xiàn)在費用入到哪一個月，根據(jù)原始單據(jù)，屬于10月的入到10月，屬于11月的入到11月。
m93379088
01/18 09:07
老師，您指的報銷依據(jù)是采暖費的發(fā)票還是公司財務(wù)寫的報銷的相關(guān)制度呀？如果是報銷的發(fā)票，那有可能是10月份開的采暖費發(fā)票那拿到公司就必須10月份報銷嗎？
立峰老師
01/18 09:09
你好，合同—發(fā)票—資金—業(yè)務(wù)相結(jié)合
m93379088
01/18 09:10
老師，報銷采暖費事給員工的一個福利，不需要簽合同呀
立峰老師
01/18 09:11
沒有合同，和公司相關(guān)制度
立峰老師
01/18 09:12
我們是會計，在制度框架內(nèi)按公司規(guī)定去入賬。
m93379088
01/18 09:19
老師，就是說公司需要有財務(wù)規(guī)定這個采暖費具體要在哪個月份入賬對嗎？那可不可以寫10-11月份入賬呢？
立峰老師
01/18 09:25
沒有的，屬于哪個月的，計入哪個月份。
m93379088
01/18 09:33
老師，你指采暖費不走10月份費用，到11月份入賬不符合全責(zé)發(fā)生制，是不是指10月份已經(jīng)報銷給員工了，然后11月份做賬記入費用，這樣不符合全責(zé)發(fā)生制？
立峰老師
01/18 09:57
報銷時是不是10月的，屬于10月的計入10月
立峰老師
01/18 09:58
不屬于10月的計入預(yù)付賬款。
立峰老師
01/18 09:58
一個費用屬于哪一個月的，您們單位報銷單是上應(yīng)該寫的。
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