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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師續(xù)答的 那這個應(yīng)收、應(yīng)付做負(fù)數(shù)到今年怎么平賬？
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我最后還是給你寫了一個借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)付賬款的。
01/17 14:46
84784970 
01/17 14:52
？不懂啥意思
郭老師 
01/17 14:54
你沿著我給你寫的那個你看一下哪里還有余額不是第一個是復(fù)數(shù)，第二個也是負(fù)數(shù)，然后第三個是他兩個對沖嗎？
84784970
01/17 15:03
就是我分錄錄了這個之后
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
再寫一個 借應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
我不懂為什么要寫一個借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)付賬款 這樣一個分錄
郭老師
01/17 15:03
好，錢不是當(dāng)時退回來了，對方不欠你們的錢，你們也不欠對方的，但是你的應(yīng)收和應(yīng)付都有余額。
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