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老師，在小規(guī)模時取得的專票升一般人后可以抵扣嗎
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你好正常是不可以抵扣的。
01/17 09:36
84785015 
01/17 09:43
已經(jīng)認證了，但是沒有抵扣，在期末留抵稅額那里體現(xiàn)，這個能測撤銷嗎
宋生老師 
01/17 09:47
您好，你可以做進項轉(zhuǎn)出。
84785015
01/17 10:00
老師，這個進項轉(zhuǎn)出怎么做呢
宋生老師
01/17 10:01
你好這個要看你當時取得那張發(fā)票的時候，分錄怎么做的。
84785015
01/17 10:04
借：固定資產(chǎn) 貸：應付賬款
宋生老師
01/17 10:04
你好，你這個當時沒有做抵扣，但是抵扣了這種，你直接在表上做轉(zhuǎn)出，不用做賬。
84785015
01/17 10:12
是增值稅報表上，主表那里嗎？在進項稅額轉(zhuǎn)出那一欄填是嗎？這個我在下期填可以不，現(xiàn)在報稅期已經(jīng)截止了
宋生老師
01/17 10:14
你好，是在附表，附表二進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785015
01/17 10:15
老師，下期還可以填嗎
宋生老師
01/17 10:17
你好，可以的，可以下期的時候貼。
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