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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
A公司在20年-23年5月為B公司代付了貨物的運(yùn)輸費(fèi)用，是運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開(kāi)給了A公司的，至今B公司未支付給A公司代付的運(yùn)費(fèi)，問(wèn)現(xiàn)在可否入賬做分錄？借銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)，貸應(yīng)付賬款-A公司（或者其他應(yīng)付款-A公司？）
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同學(xué)您好，首先代墊運(yùn)費(fèi)，發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給實(shí)際承擔(dān)公司B公司。其次，應(yīng)該掛往來(lái)，但不入費(fèi)用。
01/15 17:13
m959434866 
01/15 17:15
現(xiàn)實(shí)際發(fā)票是開(kāi)了A公司的，這個(gè)怎么處理？這個(gè)也屬于銷售費(fèi)用的吧？
cassie 老師 
01/15 17:18
按實(shí)際業(yè)務(wù)入賬，不走銷售費(fèi)用，如果是代墊運(yùn)費(fèi)，掛往來(lái)，發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，重新開(kāi)票。
m959434866
01/15 17:22
具體分錄怎么做？
cassie 老師
01/15 17:27
代墊運(yùn)費(fèi)時(shí)：借：其他應(yīng)收款-某公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款
?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出： 借：？？？之前走的哪個(gè)科目
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
m959434866
01/15 17:32
如果B公司現(xiàn)拿到正確的發(fā)票了怎么入賬，就是目前還未支付給A公司代付的賬款，只是拿到了發(fā)票報(bào)銷
cassie 老師
01/15 17:34
發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正常的發(fā)票是開(kāi)給B公司的? 掛在其他應(yīng)收款里面。
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