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小規(guī)模納稅人未開票收入填報時是含稅還是不含稅？確定客戶一直不需要發(fā)票，假如季度收入3萬，實(shí)際銀行收入就是不開票收的錢，也沒有開票過，那么是直接填表輔助那里填3萬，然后自動除稅率生成2萬多，還是直接在小微企業(yè)免稅第10欄小微企業(yè)免稅銷售額填3萬呢。之前都是在輔助填表那里選的未開票收入3萬，換算出來低于3萬的。
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不含稅
如果你是1%的業(yè)務(wù)10欄里面填寫30,000÷1.01。
01/12 21:32
lynn 
01/13 02:02
這個需要計提嗎，分錄怎么寫呢
郭老師 
01/13 07:10
借銀行存款3萬
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3萬/1.01*1%
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
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