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小規(guī)模納稅人未開票收入填報(bào)時(shí)是含稅還是不含稅?確定客戶一直不需要發(fā)票,假如季度收入3萬,實(shí)際銀行收入就是不開票收的錢,也沒有開票過,那么是直接填表輔助那里填3萬,然后自動(dòng)除稅率生成2萬多,還是直接在小微企業(yè)免稅第10欄小微企業(yè)免稅銷售額填3萬呢。之前都是在輔助填表那里選的未開票收入3萬,換算出來低于3萬的。

lynn| 提問時(shí)間:01/12 21:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不含稅 如果你是1%的業(yè)務(wù)10欄里面填寫30,000÷1.01。
01/12 21:32
lynn
01/13 02:02
這個(gè)需要計(jì)提嗎,分錄怎么寫呢
郭老師
01/13 07:10
借銀行存款3萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3萬/1.01*1% 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
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