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第四季度的時(shí)候調(diào)整了第二季度的賬，需要更正第三季度和第二季度的報(bào)表，調(diào)整過以后，第二季度和第三季度的利潤成正數(shù)，第四季度交稅，那第二季度和第三季度利潤成正數(shù)，會有什么影響嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，具體問哪方面的影響？
01/12 19:17
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你好..比如第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表有問題..第三季度是正確的報(bào)表..第三季度繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一樣..還需要更正第二季度的企業(yè)所得稅表報(bào)嗎
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老師，第二季度有利潤，彌補(bǔ)虧損后不交稅
那第三季度沒有利潤，這個(gè)虧損還退回來么
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老師，第二季度利潤用以前年度彌補(bǔ)掉了，第三季度的報(bào)表應(yīng)該怎么填
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比如第二季度虧損300萬，第三季度盈利了100萬，需要繳納第三季度所得稅嗎
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我現(xiàn)在需要調(diào)整23年第三季度和第四季度所得稅，調(diào)整之后第三季度存在多交稅款，第四季度可能存在少交稅款，更正的時(shí)候第三季度的多交稅款在第四季度會自動抵扣嗎
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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