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園區(qū)個體戶開的票，款轉(zhuǎn)給法人了，這個款怎么做賬？是掛個體戶名字還是法人的名字
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你好這個掛法人的名字。
01/12 15:39
84785037 
01/12 15:41
那發(fā)票開的是公司名
宋生老師 
01/12 15:43
你好，是的，是要開公司名公司才能夠入賬。
84785037
01/12 16:00
即便是這樣，做賬也這樣做：借管理費用，貸應付賬款-法人名。 這樣嗎
宋生老師
01/12 16:02
你好是的。其他應付款
84785037
01/12 16:06
不是我們的法人，我們付款給對方的法人了，
宋生老師
01/12 16:08
你好，這個你是借管理費用貸，應付賬款a公司。
然后再借應付賬款a公司。貸其他應收款-法人
然后，借其他應收款-法人，貸銀行存款
84785037
01/12 16:49
你的意思是中間要過度一下是吧，但是實際公司沒有賬戶，也要對轉(zhuǎn)平衡掉是嗎計提盈余公積的時候是從本年利潤*10%計提，還是結轉(zhuǎn)本年利潤后，加上期初的未分配利潤額的總金額去計提10%？
宋生老師
01/12 16:51
你好，是的，過渡一下，這樣子比較清晰一點。
是本年的利潤計提10%。
如果你以前沒有計提過，一直都是累計在那里，就按總額來計提。
84785037
01/12 16:54
之前的年度是虧損，今年計提了，你說計提盈余公積和補計提盈余公積的區(qū)別在哪里，即便我計提了，不是還得要做一筆分錄結轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
宋生老師
01/12 16:57
你好，是的，其實最終都是所有者權益內(nèi)部轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去而已，個人覺得沒有多大的意義。
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