00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
園區(qū)個(gè)體戶開的票，款轉(zhuǎn)給法人了，這個(gè)款怎么做賬？是掛個(gè)體戶名字還是法人的名字
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好這個(gè)掛法人的名字。
01/12 15:39
84785037 
01/12 15:41
那發(fā)票開的是公司名
宋生老師 
01/12 15:43
你好，是的，是要開公司名公司才能夠入賬。
84785037
01/12 16:00
即便是這樣，做賬也這樣做：借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款-法人名。 這樣嗎
宋生老師
01/12 16:02
你好是的。其他應(yīng)付款
84785037
01/12 16:06
不是我們的法人，我們付款給對方的法人了，
宋生老師
01/12 16:08
你好，這個(gè)你是借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付賬款a公司。
然后再借應(yīng)付賬款a公司。貸其他應(yīng)收款-法人
然后，借其他應(yīng)收款-法人，貸銀行存款
84785037
01/12 16:49
你的意思是中間要過度一下是吧，但是實(shí)際公司沒有賬戶，也要對轉(zhuǎn)平衡掉是嗎計(jì)提盈余公積的時(shí)候是從本年利潤*10%計(jì)提，還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后，加上期初的未分配利潤額的總金額去計(jì)提10%？
宋生老師
01/12 16:51
你好，是的，過渡一下，這樣子比較清晰一點(diǎn)。
是本年的利潤計(jì)提10%。
如果你以前沒有計(jì)提過，一直都是累計(jì)在那里，就按總額來計(jì)提。
84785037
01/12 16:54
之前的年度是虧損，今年計(jì)提了，你說計(jì)提盈余公積和補(bǔ)計(jì)提盈余公積的區(qū)別在哪里，即便我計(jì)提了，不是還得要做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
宋生老師
01/12 16:57
你好，是的，其實(shí)最終都是所有者權(quán)益內(nèi)部轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去而已，個(gè)人覺得沒有多大的意義。
閱讀 573
描述你的問題，直接向老師提問
205
意見反饋
