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問(wèn)題已解決
老師，公司收到的這張發(fā)票怎么記賬？
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你好，這個(gè)是你們對(duì)外開的發(fā)票
01/11 17:10
84784983 
01/11 17:15
收到的個(gè)人去稅務(wù)局代開的
東老師 
01/11 17:17
就是你們固定資產(chǎn)嗎？還是采購(gòu)的要賣出去的？
84784983
01/11 17:23
固定資產(chǎn)怎么處理？如果想作為費(fèi)用入賬又改怎么處理？
東老師
01/11 17:23
借，固定資產(chǎn)貸，銀行存款就行了
84784983
01/11 17:31
老師，那如果作為費(fèi)用呢？
東老師
01/11 17:31
這個(gè)金額比較大建議不不計(jì)入這個(gè)金額比較大，建議不不計(jì)入到費(fèi)用
84784983
01/11 17:36
好的，那代扣的個(gè)稅怎么處理呢？
東老師
01/11 17:36
借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784983
01/11 17:47
如果還收到一張是支付的勞務(wù)費(fèi)用改怎么處理？謝謝
東老師
01/11 17:48
這個(gè)勞務(wù)費(fèi)費(fèi)主要是干嘛用的呢？
84784983
01/11 19:00
老師你好，是測(cè)繪公司支付給個(gè)人的測(cè)繪費(fèi)
東老師
01/11 19:02
這個(gè)就記入到管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)
84784983
01/11 19:10
那代扣代交個(gè)上面一樣操作是吧
東老師
01/11 19:11
對(duì)，和上面一樣的操作的
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