問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師：上個(gè)季度一個(gè)發(fā)票在12月進(jìn)行沖紅了，那當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的“借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn)”也要沖紅嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 16:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。 按紅沖之后的實(shí)際收入金額，做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄就是了?
2024 01/11 16:12
84784950
2024 01/11 16:18
但是12月沒(méi)有別的收入，只有一張紅字發(fā)票的金額
鄒老師
2024 01/11 16:19
你好，那就是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? （分錄的金額，都是正數(shù)）
84784950
2024 01/11 16:25
好的 但是這個(gè)它是自動(dòng)生成的 點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)就變成這個(gè)分錄了 修改不了
鄒老師
2024 01/11 16:58
你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎
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