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合伙企業(yè)持上市公司股票，賣了，現(xiàn)在是賣虧了，退稅款，借其他應(yīng)收款360511.12這是沒問題的，這一步是沒問題的，但是你看之前如果是賣虧的，賣虧了的話，那他的那個(gè)投資收益肯定是沒有的，就不能再有投資收益了。然后還得調(diào)整那個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資的這個(gè)這個(gè)這個(gè)確定對(duì)吧，你因?yàn)槟汩L(zhǎng)期股權(quán)投資當(dāng)時(shí)算的是六點(diǎn)兒一三，現(xiàn)在是。這個(gè)十一點(diǎn)兒八六，那肯定這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資這個(gè)科目的數(shù)也不對(duì)了，現(xiàn)在我確定的就是得在12月12月調(diào)，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表上那個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資的數(shù)肯定是變了的，所以您您您這個(gè)問題再再幫我看一下這到底怎么調(diào)，因?yàn)槲覀凂R上就要報(bào)稅了，就真的等不了了，就得在12月把這賬記進(jìn)去。
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您好，退稅的原因是？
01/11 11:03
小林老師 
01/11 11:03
可以把原來的錯(cuò)誤分錄全部沖回，按正確的重新做賬
84784963 
01/11 11:05
您看那個(gè)賬怎么調(diào)，12月的，因?yàn)?月肯定會(huì)到賬，納稅申報(bào)都是改了報(bào)表 所以賬上也得調(diào)一下，合伙企業(yè)持上市公司股票，賣了，現(xiàn)在是賣虧了，就是增值稅退稅 ，以前的賬怎么調(diào)
84784963
01/11 11:10
退稅的原因，是合伙企業(yè)持上市公司股票，賣了，現(xiàn)在是賣虧了，退稅款，之前交了稅款，現(xiàn)在退
小林老師
01/11 11:15
那您把以前多確認(rèn)的收益和應(yīng)交稅費(fèi)沖回
84784963
01/11 11:16
當(dāng)時(shí)是這么記賬的 看藍(lán)色的，退增值稅是360511.12元，現(xiàn)在得在12月底調(diào)。怎么做分錄，謝謝老師
小林老師
01/11 11:17
把錯(cuò)誤的分錄全部紅字沖回，然后根據(jù)回單 等資料，重新做賬
84784963
01/11 11:24
現(xiàn)在就是不會(huì)做分錄哦
84784963
01/11 11:29
之前的是在3月做的分錄，把這個(gè)沖嗎，就只沖這筆？
84784963
01/11 11:31
之前的是在3月做的分錄，把這個(gè)沖嗎，就只沖這筆？老師這樣嗎？
84784963
01/11 11:46
這么做對(duì)不？？老師
小林老師
01/11 11:52
是的，您認(rèn)為錯(cuò)的分錄紅字沖回全部
小林老師
01/11 11:52
正確分錄是根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
84784963
01/11 17:26
老師把紅色之前做的用負(fù)數(shù)沖掉對(duì)嗎？
然后按照正確的 ，也就 是綠色的，可是借方 其他應(yīng)收-退稅款 ，應(yīng)該怎么記？
小林老師
01/11 18:29
您好，是的，錯(cuò)誤分錄紅字沖回，以前繳納應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款或
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