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問(wèn)題已解決

老師我們有運(yùn)輸費(fèi) 每次都次月開票涉及到跨年的當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意都做到開票當(dāng)期了 21年22年都有這種情況現(xiàn)在怎么辦

m14183588| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 20:15

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廖君老師

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

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您好，稅務(wù)沒(méi)來(lái)查就不要管了，23年12月的這個(gè)也不好處理的，我們跨年了這是未開票收入。這是未開票收入，現(xiàn)在12月，有點(diǎn)麻煩了，因?yàn)橄壬陥?bào)未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報(bào)不了未開票收入（負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時(shí)再開。（現(xiàn)在時(shí)間也過(guò)了）

01/09 20:17

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