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老師餐飲小規(guī)模沒有計(jì)提增值稅 這個(gè)月交了上個(gè)季度的增值稅怎么做分錄
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同學(xué)您好，小規(guī)模不需計(jì)提， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 01/09 16:50
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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，上個(gè)季度有增值稅了，這個(gè)月繳納了，分錄怎么做呢？
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老師，我是小規(guī)模上個(gè)季度沒有計(jì)提增值稅，但是實(shí)際已經(jīng)交了，我可以計(jì)提在這個(gè)月嗎，如果要改到上個(gè)月的話會(huì)不會(huì)影響我的繳納稅款金額
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上個(gè)季度沒有計(jì)提所得稅，也沒有繳納，這個(gè)月怎么做分錄
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老師，上個(gè)季度計(jì)提的增值稅比交的少了一分錢，怎么調(diào)整啊？小規(guī)模納稅人
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小規(guī)模上個(gè)季度超30萬了，本季度繳納了增值稅，分錄怎么做，計(jì)提繳納和結(jié)轉(zhuǎn)都有嗎
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