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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請教一下，年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)我看了一下好像不對。能不能幫我看一下
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您好，圖中沒有結(jié)轉(zhuǎn)分錄，您是說的申報(bào)表吧，能把圖1中2171這個(gè)科目的一級科目二級科目余額一起截圖么
01/06 11:24
mwyngjau20 
01/06 11:27
其他已結(jié) 轉(zhuǎn)平了。就是未交增值稅的余額感覺不對。增值稅好多年沒有結(jié)轉(zhuǎn)了。
廖君老師 
01/06 11:30
您好，那申報(bào)表和賬對不上，余額表的未交增值稅貸方4055.09，申報(bào)表中24行只有587.49
mwyngjau20
01/06 11:33
那像這種情況，我錯(cuò)在哪里。最有可能疑點(diǎn)，錯(cuò)在哪里。
廖君老師
01/06 11:36
您好，勾選的進(jìn)項(xiàng)，不是根據(jù)入賬發(fā)票勾的，看到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就勾了，有些根本不能抵的，員工不小心開發(fā)公司的抬頭發(fā)票
mwyngjau20
01/06 12:04
不能抵的，我全進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了
廖君老師
01/06 12:07
哦哦，那就是我們沒有查清哦，每月申報(bào)都是賬和表核對的，這樣才不會錯(cuò)
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