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老師你好，我剛看到上一個會計做的庫存商品還有余額，但是實際沒有
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查一下有原因是多做了入庫還是少轉(zhuǎn)的成本？
01/05 14:37
84784970 
01/05 15:52
不知道他怎么弄得，老師好，我剛看到單位付的房租，轉(zhuǎn)給個人了，也是單位給開的發(fā)票
郭老師 
01/05 15:52
出一個委托書，單位委托個人收款
郭老師
01/05 15:53
查不到原因的，你的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款余額都是正確的嗎？如果正確的話，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
郭老師
01/05 15:53
注意一下，收入不要小于成本。
84784970
01/05 15:56
我也想這么給他調(diào)出來 當(dāng)時借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：長期待攤費用 貸：其他應(yīng)收款 每個月攤銷 借：制造費用 房租 貸：長期待攤費用 這樣是不對？以上是房租
郭老師
01/05 15:57
這個支付的租金如果是一年以內(nèi)的，用其他應(yīng)收款就可以的，不用做長期代餐費用，長期代餐費用這個是一年以上的。
84784970
01/05 15:58
借：長期待攤費用 貸：其他應(yīng)收款 每個月攤銷 借：制造費用 房租 貸：長期待攤費用，我這樣調(diào)整
郭老師
01/05 15:59
你好，這個是支付多長時間的？
84784970
01/05 16:00
不是老師，他這個其他應(yīng)收款是掛的個人，沒有體現(xiàn)房租，那我們不用每個月給他體現(xiàn)出來，一年26萬
郭老師
01/05 16:01
你好，其他應(yīng)收款二級科目你補上一個個人不就可以啦？
84784970
01/05 16:04
啊？本類就是個人，那就待攤費用
84784970
01/05 16:05
我每個月不用攤銷房租嗎？他老掛個人是什么意思？
郭老師
01/05 16:06
待攤費用已經(jīng)取消了，你用其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)偅韫芾碣M用，貸其他應(yīng)收款。
84784970
01/05 16:09
哦，發(fā)票來了以后把個人換成公司就行了是吧
郭老師
01/05 16:09
可以的，可以這么做的。
84784970
01/05 16:10
廠房租金進(jìn)管理費用？
郭老師
01/05 16:11
你好，制造費用里面的。
84784970
01/05 16:14
你說管理費用我有點懵
郭老師
01/05 16:15
根據(jù)受益部門來后勤的就是管理費用，車間的制造費用。
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