問(wèn)題已解決

老師，我們公司在23年12月付出去100萬(wàn)，對(duì)方表示在24年1月會(huì)給我們開(kāi)具增值稅進(jìn)項(xiàng)票，我今天要申報(bào)公司第四季度的企業(yè)所得稅，因?yàn)檫€沒(méi)取得發(fā)票，我能在12月的賬務(wù)中針對(duì)這筆錢(qián)做借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，然后1月份收到這張進(jìn)項(xiàng)票，做借：管理費(fèi)用（紅字）貸：銀行存款（紅字），然后借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）貸：銀行存款嗎

m2764_12768| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/04 10:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的哈
2024 01/04 10:33
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