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實(shí)務(wù)
問題已解決
我這個(gè)報(bào)表審核不過不知道哪里的問題？
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你好，學(xué)員，按照你截圖的原因，你看下第四季度申報(bào)的營業(yè)成本是多少，是不是一樣的，按照提示，這兩個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的
01/03 16:16
84785033 
01/03 16:23
我就是把要成本合工資分開了，這個(gè)營業(yè)成本包含了工資嗎？拿那如果我不改財(cái)務(wù)報(bào)表拿工資應(yīng)該填在哪里？
中級(jí)-小英老師 
01/03 16:26
你好，學(xué)員，營業(yè)成本是否包含工資要看你的主營是不是人工這些，不是工資就不能放在營業(yè)成本，工資做到費(fèi)用中去，利潤總額直接填寫利潤表上面的金額，工資已經(jīng)在這個(gè)金額中體現(xiàn)了
84785033
01/03 16:26
季度企業(yè)所得稅，營業(yè)成本到底是只是成本還是加了管理費(fèi)用
中級(jí)-小英老師
01/03 16:40
季度企業(yè)所得稅營業(yè)成本是主營業(yè)成本加上其他業(yè)務(wù)成本，沒有費(fèi)用，費(fèi)用在季度申報(bào)上面不填列的
84785033
01/03 16:56
利潤表是把工資分開的 ，問題是當(dāng)時(shí)我工資和成本是分開的，我問她成本該怎么填，他就說只填成本金額，當(dāng)時(shí)收入是158200，成本票是110935.34，工資57600
中級(jí)-小英老師
01/03 16:59
你好學(xué)員，那就是營業(yè)成本不包含工資哈，就填寫110935.34元，你四季度本年累計(jì)營業(yè)成本和年度營業(yè)成本金額要一致才可以
84785033
01/03 17:06
意思就是說的利潤表申報(bào)了工資做管理費(fèi)用，企業(yè)所得稅上就可以自己把工資扣除了得到利潤是吧
中級(jí)-小英老師
01/03 17:16
你好，學(xué)員，我的意思是營業(yè)成本就填寫成本那塊，利潤總額是填寫利潤表上面的利潤總額的數(shù)據(jù)哈，不能向你那樣理解哈
84785033
01/03 17:29
四季度報(bào)表的企業(yè)所得稅就是著一個(gè)季度的數(shù)據(jù)還是全年的？
中級(jí)-小英老師
01/03 17:31
這個(gè)不是填寫本年累計(jì)嗎？本年累計(jì)第四季度不是跟年度是一樣的嗎
84785033
01/03 17:38
我三季度申報(bào)了工資28200 現(xiàn)在年度企業(yè)所得稅工資再哪里申報(bào)？
中級(jí)-小英老師
01/03 18:49
三季度，企業(yè)所得稅工資不填寫
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